Анализ фонда оплаты труда

За 12 месяцев 2011 года по Дирекции аварийно-восстановительных средств фонд оплаты труда по УТО-1 по всем видам деятельности составил 157158,3 тыс. руб. при плане 169383 тыс. руб. Экономия к плану составила 12224,7 тыс. руб. или 7,2%. К аналогичному периоду прошлого года увеличение фонда оплаты составило 35463,9 тыс. руб. или 29,1%. (12 месяцев 2010 г. - 121694,4 тыс. руб.). Увеличение фонда оплаты труда к прошлому году произошло в результате индексации заработной платы, а также в связи с созданием Дирекции и увеличением штата руководителей и специалистов.

Фонд оплаты труда на перевозках по УТО-1 за 12 месяцев 2011 года составил 151884,1 тыс. руб. при плане 167667,0 тыс. руб. Экономия к плану - 15782,9 тыс. руб. или 9,4%. К аналогичному периоду прошлого года увеличение составляет 30575,3 тыс. руб. или 25,2% (12 месяцев 2010 г. - 121308,8 тыс. руб.).

Фонд оплаты труда на подсобно-вспомогательной деятельности по УТО-1 за 12 месяцев 2011 года составил 3049,0 тыс. руб.

Фонд оплаты труда по прочим видам деятельности по УТО-1 за 12 месяцев 2011 года составил 2225,2 тыс. руб. На прочих видах деятельности фонд оплаты труда сложился в результате несвоевременно предоставленных приказов по увольнению работников и приказов о переводе работников на нижеоплачиваемую должность с доплатой до среднего заработка в размере 161,4 тыс. руб., премирования работника дирекции в связи с памятной датой - 25-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС - 5,0 тыс. руб., оплаты по среднему заработку времени нахождения в командировках, не связанных с производственной деятельностью (206 в/о) - 163,3 тыс. руб., а также из-за расходов, подлежащих возмещению страховыми компаниями - 1895,5 тыс. руб. Анализ фонда оплаты труда по основным видам деятельности представлен в таблице 2.3 и наглядно изображен на рисунке 2.2

Таблица 2.3. Анализ фонда оплаты труда по основным видам деятельности.

Вид деятельности

2010 год

экономия

2011 год

Экономия

план

отчёт

в тыс.руб.

в %

план

отчёт

в тыс.руб

в %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

по всем видам деятельности

157158,3

121694,4

35463,9

29,1

169383

157158,3

12224,7

7,2

на перевозках

151884,1

121308,8

30575,3

25,2

167667

151884,1

15782,9

9,4

на подсобно-вспомогательной деятельности

-

-

-

-

-

3049,0

-

-

по прочим видам деятельности

-

-

-

-

-

2225,2

-

-

Перейти на страницу: 1 2

Интересное из раздела

Предложение на рынке услуг
предложение рынок Жилищный вопрос, пожалуй, был и остается актуальным во все времена, однако, в отличие от обыкновенного жилищного вопроса, вопрос о временном пристанище в чужом городе несколько п ...

Оценка экономической эффективности работ по рекультивации земель на горных предприятиях
Полигоны захоронения ТБО - инженерно- экологические комплексы, предназначенные для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностн ...

Оценка экономической эффективности использования основных производственных фондов
Рациональное использование основных фондов является одной из главных задач предприятия. А проблема оценки эффективности использования основных фондов занимает центральное место на предприятии. ...

 

Go to top