Анализ материальных затрат

По элементу «Прочие материальные затраты» за 2011 года при плане 25,230 млн. руб. ожидаемые расходы составили 30,020 млн. руб. Перерасход составил 4,789 млн. руб. или 19% к плану в т.ч.:

В целом перерасход по прочим материальным расходам составляет 7,570 млн. руб., в том числе:

– по ТО оборудования, механизмов, средств малой механизации ожидаемые расходы составили 7,406 млн. руб. по договору Д-1227 ДАВС/НЮ от 26.10.2011 с ООО «Антикор» на предмет антикоррозийной обработки и окраски грузоподъемных кранов типа ЕДК и КЖ (договор заключен за счет страховых средств по статье платежного баланса 1799.81 «другие виды прочих материальных расходов» письмо №НФА-3/280 от 14.09.2011 г.);

– Перерасход на коммунальные услуги сложился в сумме 0,059 млн. руб. при плане 0,831 млн. руб. факт составил 0,890 млн. руб., которые включают в себя затраты:

– на тепловую энергию и горячее водоснабжение 0,760 млн. руб. - 881,87 Гкал,

– на холодное водоснабжение - 0,071 млн. руб. - 4223,24 м3,

– на стоки и водоотведение - 0,053 млн. руб. - 2878 м3,

– другие ком. услуги - 0,006 млн. руб.

– по ТР зданий и сооружений расходы составят 0,075 млн. руб. договор ООО «Терминал» №Д-1073 ДАВС/НЮ от 14.09.2011 г. на текущий ремонт кровли хозяйственного помещения и угольного склада ВП-9. Дирекцией в адрес НН направлялось письмо №ДАВС-1/302 от 17.06.2011 с просьбой выделения денежных средств на ремонт кровли. В связи с экономией в тот период прочих материальных расходов по ДАВС дополнительных средств по статье «текущий ремонт зданий» не выделялось (письмо №НН-4/580 от 30.06.2011 г.)

– по дезинфекции и дератизации (СЭС) сложился перерасход 0,010 млн. руб. При плане 0,020 млн. руб., факт составил 0,030 млн.

– по производственному и технологическому контролю (СЭС) при плане 0,119 млн. руб. выполнение составило 0,139 млн. руб., перерасход составил 0,020 млн. руб. Основная часть расходов в сумме 0,118 млн. руб. сложилась по централизованному договору Д-946 НБТ/НЮ от 02.08.2011 г. с ГОУ ВПО МГУПС на предмет проведения лабораторно-инструментальных исследований параметров вредных производственных факторов в целях производственного контроля в структурных подразделениях Горьковской железной дороги. Остальная часть расходов 0,021 млн. руб. сложилась по двум договорам: договор на сумму 0,008 млн. руб. Д-460 ДАВС/НЮ от 15.04.2011 с ГУ «Пензенский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Предоставление справки о фоновых концентрациях для ВП-2 и договор на сумму 0,013 млн. руб. Д-462 ДАВС/НЮ от 18.04.2011 с ООО «АнХим» Лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ВП-14.

Экономия по прочим материальным расходам составила 2,781 млн. руб., в том числе:

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (ДР) за 2011 г. при плане 10,938 млн. руб. составили 10,652 млн. руб. Экономия сложилась в сумме 0,286 млн. руб. (отремонтировано 22 вагона из планируемых 22-х). Экономия связана с изменением цен с 01.05 2011 года на проведение деповского ремонта служебно-технических вагонов на основании протокола №5 от 19.05.2011 года заседания Комиссии ОАО «РЖД» по ценам.

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (Обслуживание вагонов - экипировка) за 2011 г. сложились в сумме 2,605 млн. руб. при плане 3,075. Экономия сложится в сумме 0,470 млн. руб., в т.ч. 0,298 млн. руб. на сопровождение и обслуживанию служебно-технических вагонов проводниками 3-го разряда, по причине перевода 4-х проводников в штат Дирекции АВС с 23 ноября 2011 года.

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (ТО - 1,2,3) за 2011 г. при плане 2,837 млн. руб. факт составил 1,923 млн. руб. Экономия 0,914 млн. руб., в т.ч. по ТО-3 экономия 0,758 млн. руб., в связи с тем, что ТО-3 проведено 21 вагонам из планируемых 31 вагона. По причине отсутствия технического решения о продлении срока эксплуатации, требуемого для проведения ТО-3.

Интересное из раздела

Предварительное технико-экономическое обоснование организации спортивного клуба
В наше время всё больше и больше людей готовы следить за своим здоровьем и многие готовы платить за комфорт и эффективные занятия по улучшению своего физического состояния. Ведь всем хочется выгл ...

Оценка стоимости объекта недвижимости Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу г. Москва Боровское шоссе д.44 кв.9
Становление рыночной экономики нашей страны потребовало углубленного развития ряда новых областей науки и практики. Процесс приватизации, возникновение фондового рынка, развитие системы страхования, п ...

Особенности функционирования отдельных организационных форм общества с ограниченной ответственностью
Общество - юридическое лицо, создающееся по соглашению граждан или юридических лиц путем объединения их капиталов в целях осуществления хозяйственной деятельности. Современная экономика, базир ...