Анализ материальных затрат

– по дезинфекции и дератизации (СЭС) сложился перерасход 0,010 млн.руб. При плане 0,020 млн. руб., факт составил 0,030 млн.

– по производственному и технологическому контролю (СЭС) при плане 0,119 млн. руб. выполнение составило 0,139 млн.руб., перерасход составил 0,020 млн.руб. Основная часть расходов в сумме 0,118 млн.руб. сложилась по централизованному договору Д-946 НБТ/НЮ от 02.08.2011г. с ГОУ ВПО МГУПС на предмет проведения лабораторно-инструментальных исследований параметров вредных производственных факторов в целях производственного контроля в структурных подразделениях Горьковской железной дороги. Остальная часть расходов 0,021 млн.руб. сложилась по двум договорам: договор на сумму 0,008 млн.руб. Д-460 ДАВС/НЮ от 15.04.2011 с ГУ "Пензенский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Предоставление справки о фоновых концентрациях для ВП-2 и договор на сумму 0,013 млн.руб. Д-462 ДАВС/НЮ от 18.04.2011 с ООО "АнХим" Лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны ВП-14.

Экономия по прочим материальным расходам составила 2,781 млн.руб. , в том числе:

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (ДР) за 2011г. при плане 10,938 млн.руб. составили 10,652 млн.руб. Экономия сложилась в сумме 0,286 млн. руб. (отремонтировано 22 вагона из планируемых 22-х). Экономия связана с изменением цен с 01.05 2011года на проведение деповского ремонта служебно-технических вагонов на основании протокола №5 от 19.05.2011 года заседания Комиссии ОАО «РЖД» по ценам.

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (Обслуживание вагонов - экипировка) за 2011г. сложились в сумме 2,605 млн.руб. при плане 3,075. Экономия сложится в сумме 0,470 млн. руб., в т.ч. 0,298 млн.руб. на сопровождение и обслуживанию служебно-технических вагонов проводниками 3-го разряда, по причине перевода 4-х проводников в штат Дирекции АВС с 23 ноября 2011года.

– расходы по оказанию услуг ОАО «ФПК» (ТО-1,2,3) за 2011г. при плане 2,837 млн.руб. факт составил 1,923 млн.руб. Экономия 0,914 млн. руб., в т.ч. по ТО-3 экономия 0,758 млн.руб., в связи с тем, что ТО-3 проведено 21 вагонам из планируемых 31 вагона. По причине отсутствия технического решения о продлении срока эксплуатации, требуемого для проведения ТО-3.

– по расходам на деповской ремонт грузовых вагонов в ДРВ при плане 2,766 млн.руб.выполнение составило сумме 2,122 млн.руб. по договору Д-1182 ДАВС/НЮ от 10.10.2011 с ОАО "ВРК-1". Экономия сложилась в сумме 0,644 млн.руб. Расчет стоимости выполненных работ по деповскому ремонту грузовых вагонов по условиям договора отражается в расчетно-дефектной ведомости, в которой, указана цена деповского ремонта грузового вагона, определяемая исходя из его состояния на основании фактически выполненных работ, а также цена замененных запасных частей, забракованных в процессе ремонта, стоимость которых не учитывается в ремонтных работах.

– расходы по размещению отходов и вывозу мусора при плане 0,267 млн.руб. выполнение составило 0,167 млн.руб., экономия в сумме 0,100 млн.руб. по причине образования ТБО в объеме ниже установленного нормативными документами.

– по ТР автотранспорта экономия составила 0,109 млн.руб. или 97 % к плану, по причине приобретения запасных частей из денежных средств на самозакуп и проведению ремонта собственными силами.

– по стирке белья ожидаемая экономия составила 0,042 млн.руб. При плане 0,252 млн.руб., факт составил 0,210 млн. руб. или 83%.

– не освоены средства по ТР оргтехники в сумме 0,047 млн.руб. По причине бережного и аккуратного отношения сотрудниками к технике.

– по оплате за загрязнение окружающей среды при плане 0,205 млн.руб. ожидаемый факт составил 0,204 млн.руб.

– по оплате счетов сторонних организаций за выполненный капитальный ремонт за 2011г освоение плана 2,215 млн.руб. составило 100%. (договор с ООО «Транском-С» от 24.05.2011 №Д-641 ДАВС/НЮ).

– по наладке приборов безопасности выполнение плана за 2011 составило 0,713 млн.руб. или 100% (договор с ООО «Волготехпром» от 17.03.2011 № Д-306 ДАВС/НЮ).

К аналогичному периоду прошлого года увеличение прочих материальных расходов составило 24,939 млн.руб. (2010г. - 5,081 млн.руб.).

Интересное из раздела

Оценка эффективности мер финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства на муниципальном уровне
В ряде научных работ под малым предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц, или предприятия, управляемые одним собственником. Отечественные псих ...

Оффшорные зоны
Целесообразность создания оффшорных зон на территории отдельных стран или регионов в настоящее время неоспорима. Эти зоны привлекают предпринимателей всех рангов, прежде всего благоприятным налог ...

Особенности экономических циклов современной экономики Республики Беларусь
Для любой рыночной экономики характерны колебания уровней национального производства, занятости и цен. Экономические (деловые) циклы разных стран, отличаясь друг от друга интенсивностью и про ...